手機：86-0-13425180025 電話：86-0755-86250090 聯系人：劉小姐 傳真：86-0755-86250090 深圳市睿鼎企業管理咨詢有限公司 網址:www.consultinggd.com Tesco驗廠審核清單的解析 1、質量管理系統部分（品的質部/生產制造部/采購/設計） 2、工廠概況 營業執照/工廠平面圖/組織架構圖（品管）/生產工藝流程圖（品管）設備清單/設備維修保養記錄 3、客戶關注 -開發設計流程/開發設計完整個案（1~3個）/設計變 -潛在危害風險評估（物理異常物體如金屬，玻璃等/化學/微生物方面的危害） -客戶定單：規格質量要求/客戶簽板 -客戶滿意度調查/客戶投訴處理，產品緊急事故處理程序（包括召回程序） 4、設計部，業務，品保 5、供應商方面 –供應商清單（主要原料，來料及包裝等/各一至二個廠名可 -供應商評審記錄/合格供應商統計/供應商來料狀況統計 -向供應商發出的定單/規格質量要求/簽板 采購部 6、質量管理系統方面 –ISO9000質量管理體系證書及近1次內審報告/外審報告/管理評審報告 -質量手冊/程序文件/文件收發記錄/儀器設備內外校記錄報告/QC/QA職責/員工質量培訓記錄 -HACCP危害分析程序及記錄（產品風險評估及控制） -不合格控制/糾正//持續改 -UL/CE/EMC/相關的產品測試報告/其他相應的證書  7、來料檢驗-來料中產品的質量書/測試報告 -來料檢驗標準及缺陷分類/IOC來料檢驗報告/不合格品退貨及讓步接收記錄 來料倉 8、制造過程與檢驗 -檢查記錄/IPQC驗貨標準/巡檢及不合格品處理記錄 -組裝線工具（刀片，斷針等）收發控制記錄/金屬探測記錄生產線 9、終檢，包裝/儲存-FQC/OQC驗貨標準及記錄/不合格品處理記錄 -包裝工段工具（刀片，斷針等）收發控制記錄/金屬探測記錄 -可追溯性：出貨跟蹤統計/批次標識/日期標包裝段 FQC 成品倉